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三门峡市宣传系统2019年预算公示
发布日期:2019-05-20 来源:三门峡文明网 责任编辑:市文明办

中共三门峡市委宣传部

2019年部门预算基本情况说明

  

第一部分  市委宣传部概况

一、部门主要情况

二、市委宣传部预算单位构成

第二部分  2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

七、政府性基金预算支出决算情况说明

八、 “三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

附件:中共三门峡市委宣传部预算公开表

 

第一部分  市委宣传部概况

一、部门主要情况

中共三门峡市委宣传部是市委主管全市意识形态工作的工作机关,为正处级,挂三门峡市新闻出版局、三门峡市精神文明建设指导委员会办公室、三门峡市互联网信息办公室牌子。  

(一)主要职责

本部门主要职责是:指导全市的理论学习、理论宣传和理论研究工作;指导全市哲学社会科学规划工作;负责引导社会舆论,指导、协调新闻、出版等部门的工作;宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理;负责规划、部署全市思想政治工作;配合有关部门做好党员教育工作;制定和实施全市对外宣传工作规划和意见;指导市文明委办公室搞好全市精神文明建设工作;协同市委组织部管理市直宣传文化部门的干部,指导这些部门领导班子建设;贯彻落实中央关于宣传思想文化事业发展的指导方针;适应信息网络发展的要求,增加新闻网络管理职能;承办市委交办的其他事项。

(二)本年度主要工作任务

  2019年主要工作任务及目标是:确保新闻宣传及对外宣传、中心组学习、思想政治工作、文化产业办公、节庆文艺活动、宣讲活动、五个一工程、外宣网站、记者接待工作顺利开展。

  (三)部门及单位基本情况

  1、部门设置和人员情况

  本部门由机关本级和2个财政拨款事业单位组成,人员情况如下表:

 单位:人

单位名称

总计

行政

参照公务员管理

全供事业

差额补助

自收自支

聘用人员

 

编制人数

在职人数

编制人数

在职人数

编制人数

在职人数

编制人数

在职人数

编制人数

在职人数

编制人数

在职人数

 

市委宣传部机关

37

31

37

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外宣网站

8

5

 

 

 

 

8

5

 

 

 

 

 

互联网信息办公室

10

0

 

 

 

 

10

0

 

 

 

 

 

     2、车辆编制及实有车辆情况

  车辆共有2辆。

  二、市委宣传部预算单位构成

市委宣传部部门预算包括部机关本级及市文明办、市社科联预算。  

第二部分  2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市委宣传部2019年收入总计1299.47万元,支出总计1299。47万元,与2018年相比,收入支出均增长了11%。主要原因:外宣活动增加和人员工资变动。

二、收入预算总体情况说明

中共三门峡市委宣传部2019年收入合计1299.47万元,其中:一般公共预算(财政拨款)1299。47万元,政府性基金收入0万元,专户管理收入0万元,部门(单位)结余结转资金0万元。

三、支出预算整体情况说明

中共三门峡市委宣传部2019年支出合1299.47万元,其中:基本支出998.47万元,77 %;项目支出(其它资本性支出)301 万元,占23%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市委宣传部2019年财政拨款收入1299.47万元,支出预算1299.47万元,与2018年相比,收入支出均增加130.29万元,增长了11%。主要原因:外宣活动增加和人员工资变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共三门峡市委宣传部2019年一般公共预算支出为1299。47万元。主要用于以下方面:工资福利支出832.24万元,占64%;对个人和家庭补助支出62.19万元,占5%;商品服务支出104.04万元,占8%;项目支出301万元,占23%,主要项目是中心组学习经费、互联网管理、新闻宣传及对外宣传和派驻纪检组工作经费等支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

中共三门峡市委宣传部2019年一般公共预算基本支出万元,其中:人员经费894。43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、精神文明奖、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费104.04万元,主要包括:公务交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

中共三门峡市委宣传部2019年政府性基金预算支出为0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共三门峡市委宣传部2019年“三公”经费预算为55万元,与2018年相比,减少3万元,减少5%
   
(一)因公出国(境)预算为0万元。

2019年年初没有接到因公出国(镜)相关计划安排。

预算数与2018年持平。
   
(二)公务用车购置及公务用车运行维护费25万元,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费25万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。
   
预算数与2018年持平。
   
(三)公务接待费30万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   
预算数比2018
预算数减少3万元,减少9%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共三门峡市委宣传部2019年机关运行支出预算538.40万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

中共三门峡市委宣传部2019年无政府采购预算安排。

(三)关于绩效管理工作开展情况说明

2018年,中共三门峡市委宣传部组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2019年,中共三门峡市委宣传部组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(五)专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项,若有我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三门峡市文明办

2019年度部门预算情况说明

  

第一部分  市文明办概况

一、部门基本情况

二、市文明办预算单位构成

第二部分  2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

七、政府性基金预算支出决算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

附件:预算公开表

第一部分

市文明办概况

 

  一、部门基本情况

() 主要职责

根据三门峡市委办公室《中共三门峡市委宣传部职能配置、内设机构的人员编制方案》(三办文[200242)文件规定,本部门主要职责是:精神文明建设、文明单位创建、文明城市创建、公民思想道德教育、未成年人思想道德建、志愿者服务工作等。

()人员构成情况

市文明办机关内设5个职能处室,分别是综合科、创建科、宣教科、志愿者服务科、未成年人思想道德建设科。市文明办共有编制11人,其中:行政编制9人,在职职工2人,离退休人员10人。我单位为在届省级文明单位。

()年度主要工作任务

1、强化政治引领,深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

2、加大宣传力度,营造庆祝新中国成立70周年的浓厚氛围。

3、突出根本任务,持之以恒培育和践行社会主义核心价值观。深入开展弘扬时代新风行动。加强网络文明建设,发展积极向上的网络文化。

4、倡导文明风尚,大力推进公民道德建设

深入贯彻新颁布的《新时代公民道德建设实施纲要》。大力推进诚信建设制度化。深入推进志愿服务制度化常态化。

5、深化五大创建,推进群众性精神文明创建活动开展。深化文明城市创建。深化文明村镇创建。深化文明单位创建。深化文明家庭创建。深化文明校园创建。

6、深化综合改革,不断提高文化服务和供给质量水平。鼓励推动精品创作,推出一批优秀文艺作品。扎实推进“百姓文化云”数字公共文化服务平台建设,促进文化服务供给和百姓文化需求更加精准有效对接。深化文化市场综合执法改革、县级有线广播电视网络整合发展、公共文化服务机构法人治理结构改革、县级文化馆图书馆总分馆制建设等重点改革任务。做好新时代精神文明建设工作,关系我市经济社会发展全局,关系人民生活幸福美好。

二、市文明办预算单位构成

  市文明办部门预算只包括机关本级预算。  

 

第二部分

市文明办2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市文明办2019年收入总计3028660元,支出总计3028660元,与2018年相比,收入支出均增加95972元,主要原因:正常工资晋级进档。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市文明办2019年收入合计3028660元,其中:一般公共预算2228660; 专项收入80万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市文明办2019年支出合计3028660元,其中:基本支出2098660元,占69.3%;项目支出93万元,占30.7%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市文明办2019年一般公共预算收支预算2228660元,专项收支预算80万元。与 2018年相比,一般公共预算收支预算增加245972元,主要原因:正常工资晋级进档,养老保险调整增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明 三门峡市文明办2019年一般公共预算支出年初预算为3028660元。其中基本支出2098660元,项目支出93万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2019年一般公共预算基本支出2098660元,其中:人员经费1902933元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、平时考核奖励物业补贴、通讯补贴;公用经费195727元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔201798号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2019年“三公”经费预算为20000元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年减少10000元。

具体支出情况如下:

  (一)因公出国(境)费0元,预算数与 2018年持平。

  (二)公务用车购置及运行费0元,预算数与 2018年持平。

  (三)公务接待费20000元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2018年减少10000元,主要原因:按要求缩减经费。

  九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市文明办2019年机关运行经费支出预算1521845元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

市文明办2019年无政府采购预算

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,市文明办组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2019年,市文明办组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,我单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(五)专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

  

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附:2019年中共三门峡市委宣传部预算公开表

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