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2018年度三门峡市文明办部门决算
发布日期:2019-08-26 来源:三门峡文明网 责任编辑:市文明办
2018年度

三门峡市文明办部门决算

二〇一九年八月

   

2018年度三门峡市文明办部门决算公开

  

  第一部分 三门峡市文明办概况

  一、主要职责

  二、人员构成情况

  第二部分 三门峡市文明办2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 三门峡市文明办2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  九、机关运行经费支出情况说明

  十、政府采购支出情况说明

  十一、国有资产占用情况说明

  十二、其他重要事项的情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分 三门峡市文明办概况

  一、主要职责

  根据三门峡市委办公室《中共三门峡市委宣传部职能配置、内设机构的人员编制方案》(三办文[200242)文件规定,本部门主要职责是:精神文明建设、文明单位创建、文明城市创建、公民思想道德教育、未成年人思想道德建、志愿者服务工作等。

  二、人员构成情况

  市文明办机关内设5个职能处室,分别是综合科、创建科、宣教科、志愿者服务科、未成年人思想道德建设科。市文明办共有编制11人,其中:行政编制9人,在职职工2人,离退休人员10人。

第二部分 2018年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  

   

收入支出决算批复表

   

   

   

   

   

   

   

  财决批复01

  部门:三门峡市精神文明建设指导委员会公室

   

   

   

   

  金额单位:万元

  收入

  支出

  项目

  行次

  金额

  项目

  行次

  金额

  栏次

   

  1

  栏次

   

  2

  一、财政拨款收入

  1

  372.45

  一、一般公共服务支出

  30

  352。99

    其中:政府性基金预算财政拨款

  2

  0.00

  二、外交支出

  31

  0.00

  二、上级补助收入

  3

  0.00

  三、国防支出

  32

  0。00

  三、事业收入

  4

  0.00

  四、公共安全支出

  33

  0.00

  四、经营收入

  5

  0.00

  五、教育支出

  34

  0。00

  五、附属单位上缴收入

  6

  0。00

  六、科学技术支出

  35

  0.00

  六、其他收入

  7

  0.05

  七、文化体育与传媒支出

  36

  64.00

   

  8

   

  八、社会保障和就业支出

  37

  46.25

   

  9

   

  九、医疗卫生与计划生育支出

  38

  8。05

   

  10

   

  十、节能环保支出

  39

  0.00

   

  11

   

  十一、城乡社区支出

  40

  0。00

   

  12

   

  十二、农林水支出

  41

  4.53

   

  13

   

  十三、交通运输支出

  42

  0.00

   

  14

   

  十四、资源勘探信息等支出

  43

  0。00

   

  15

   

  十五、商业服务业等支出

  44

  0.00

   

  16

   

  十六、金融支出

  45

  0。00

   

  17

   

  十七、援助其他地区支出

  46

  0。00

   

  18

   

  十八、国土海洋气象等支出

  47

  0.00

   

  19

   

  十九、住房保障支出

  48

  8。12

   

  20

   

  二十、粮油物资储备支出

  49

  0.00

   

  21

   

  二十一、其他支出

  50

  0.00

  本年收入合计

  22

  372.50

  本年支出合计

  51

  483.94

  用事业基金弥补收支差额

  23

  0.00

  结余分配

  52

  0.00

  年初结转和结余

  24

  117.20

    其中:提取职工福利基金

  53

  0.00

    其中:项目支出结转和结余

  25

  100.31

          转入事业基金

  54

  0.00

   

  26

   

  年末结转和结余

  55

  5.76

   

  27

   

    其中:项目支出结转和结余

  56

  3.66

   

  28

   

   

  57

   

  总计

  29

  489.70

  总计

  58

  489.70

  注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

      2.本表含政府性基金预算财政拨款。

      3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

  

  二、收入决算表

  

   

   

   

   

  收入决算批复表

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  财决批复02

  部门:三门峡市精神文明建设指导委员会办公室

   

   

   

   

   

   

  金额单位:万元

  科目编码

  科目名称

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

  

  

  

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  合计

  372.50

  372。45

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.05

  201

  一般公共服务支出

  315.45

  315。40

  0。00

  0.00

  0.00

  0。00

  0.05

  20136

  其他共产党事务支出

  315。45

  315.40

  0。00

  0.00

  0.00

  0。00

  0。05

  2013601

    行政运行

  169.36

  169。31

  0.00

  0.00

  0.00

  0。00

  0。05

  2013699

    其他共产党事务支出

  146.09

  146。09

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0。00

  208

  社会保障和就业支出

  43.55

  43.55

  0.00

  0.00

  0.00

  0。00

  0.00

  20805

  行政事业单位离退休

  42.87

  42。87

  0.00

  0。00

  0.00

  0.00

  0。00

  2080501

    归口管理的行政单位离退休

  19。93

  19。93

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0。00

  2080502

    事业单位离退休

  11.63

  11.63

  0.00

  0.00

  0.00

  0。00

  0.00

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

  11。32

  11.32

  0.00

  0.00

  0。00

  0.00

  0.00

  20808

  抚恤

  0.68

  0。68

  0.00

  0.00

  0。00

  0.00

  0。00

  2080801

    死亡抚恤

  0。68

  0.68

  0。00

  0.00

  0。00

  0.00

  0.00

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  6.91

  6.91

  0.00

  0。00

  0.00

  0.00

  0。00

  21011

  行政事业单位医疗

  6.91

  6。91

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101101

    行政单位医疗

  6.91

  6。91

  0.00

  0。00

  0.00

  0.00

  0.00

  213

  农林水支出

  0.37

  0.37

  0.00

  0.00

  0。00

  0.00

  0.00

  21305

  扶贫

  0.37

  0.37

  0.00

  0。00

  0.00

  0。00

  0.00

  2130599

    其他扶贫支出

  0.37

  0.37

  0。00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  221

  住房保障支出

  6.22

  6。22

  0.00

  0.00

  0.00

  0。00

  0。00

  22102

  住房改革支出

  6.22

  6.22

  0.00

  0.00

  0.00

  0。00

  0.00

  2210201

    住房公积金

  6.22

  6.22

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

      2.本表含政府性基金预算财政拨款。

      3.本表批复到项级科目。

      4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

                             

  

  三、支出决算表

  

  支出决算批复表

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  财决批复03

  部门:三门峡市精神文明建设指导委员会办公室

   

   

   

   

  金额单位:万元

  科目编码

  科目名称

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

  

  

  

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

  483。94

  240。82

  243。12

  0.00

  0。00

  0。00

  201

  一般公共服务支出

  352.99

  178。40

  174.59

  0。00

  0.00

  0。00

  20136

  其他共产党事务支出

  352。99

  178。40

  174。59

  0。00

  0。00

  0.00

  2013601

    行政运行

  178.40

  178.40

  0.00

  0.00

  0。00

  0。00

  2013699

    其他共产党事务支出

  174。59

  0.00

  174.59

  0.00

  0.00

  0.00

  207

  文化体育与传媒支出

  64。00

  0.00

  64。00

  0。00

  0.00

  0.00

  20799

  其他文化体育与传媒支出

  64。00

  0。00

  64。00

  0。00

  0.00

  0.00

  2079999

    其他文化体育与传媒支出

  64.00

  0.00

  64。00

  0.00

  0.00

  0.00

  208

  社会保障和就业支出

  46。25

  46.25

  0。00

  0。00

  0.00

  0。00

  20805

  行政事业单位离退休

  44。91

  44。91

  0。00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080501

    归口管理的行政单位离退休

  19。93

  19。93

  0.00

  0.00

  0。00

  0。00

  2080502

    事业单位离退休

  11.63

  11。63

  0。00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

  13.35

  13.35

  0。00

  0.00

  0.00

  0.00

  20808

  抚恤

  1.34

  1.34

  0。00

  0。00

  0.00

  0.00

  2080801

    死亡抚恤

  1.34

  1。34

  0.00

  0。00

  0。00

  0。00

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  8。05

  8.05

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21011

  行政事业单位医疗

  8。05

  8.05

  0。00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101101

    行政单位医疗

  8.05

  8.05

  0。00

  0.00

  0.00

  0.00

  213

  农林水支出

  4.53

  0.00

  4.53

  0.00

  0.00

  0。00

  21305

  扶贫

  4.53

  0.00

  4.53

  0.00

  0.00

  0.00

  2130599

    其他扶贫支出

  4.53

  0。00

  4。53

  0。00

  0.00

  0。00

  221

  住房保障支出

  8.12

  8.12

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  22102

  住房改革支出

  8。12

  8。12

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2210201

    住房公积金

  8.12

  8.12

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  注:1。本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

      2.本表含政府性基金预算财政拨款。

      3.本表批复到项级科目。

      4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

                       

  

  四、财政拨款收入支出决算总表

  

   

  财政拨款收入支出决算批复表

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  财决批复04

  部门:三门峡市精神文明建设指导委员会办公室

   

   

   

   

  金额单位:万元

      

      

  项目

  行次

  金额

  项目

  行次

  合计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  栏次

   

  1

  栏次

   

  2

  3

  4

  一、一般公共预算财政拨款

  1

  372.45

  一、一般公共服务支出

  28

  352。37

  352。37

  0.00

  二、政府性基金预算财政拨款

  2

  0。00

  二、外交支出

  29

  0.00

  0。00

  0。00

   

  3

   

  三、国防支出

  30

  0。00

  0.00

  0.00

   

  4

   

  四、公共安全支出

  31

  0.00

  0.00

  0.00

   

  5

   

  五、教育支出

  32

  0。00

  0。00

  0。00

   

  6

   

  六、科学技术支出

  33

  0.00

  0.00

  0.00

   

  7

   

  七、文化体育与传媒支出

  34

  64.00

  64.00

  0.00

   

  8

   

  八、社会保障和就业支出

  35

  46.25

  46.25

  0。00

   

  9

   

  九、医疗卫生与计划生育支出

  36

  8。05

  8.05

  0.00

   

  10

   

  十、节能环保支出

  37

  0.00

  0。00

  0.00

   

  11

   

  十一、城乡社区支出

  38

  0.00

  0.00

  0.00

   

  12

   

  十二、农林水支出

  39

  4.53

  4.53

  0.00

   

  13

   

  十三、交通运输支出

  40

  0.00

  0。00

  0.00

   

  14

   

  十四、资源勘探信息等支出

  41

  0.00

  0.00

  0.00

   

  15

   

  十五、商业服务业等支出

  42

  0.00

  0.00

  0.00

   

  16

   

  十六、金融支出

  43

  0.00

  0。00

  0.00

   

  17

   

  十七、援助其他地区支出

  44

  0。00

  0。00

  0.00

   

  18

   

  十八、国土海洋气象等支出

  45

  0.00

  0。00

  0。00

   

  19

   

  十九、住房保障支出

  46

  8.12

  8.12

  0.00

   

  20

   

  二十、粮油物资储备支出

  47

  0.00

  0.00

  0.00

   

  21

   

  二十一、其他支出

  48

  0。00

  0。00

  0.00

  本年收入合计

  22

  372。45

  本年支出合计

  49

  483.31

  483。31

  0.00

  年初财政拨款结转和结余

  23

  114。52

  年末财政拨款结转和结余

  50

  3。66

  3。66

  0。00

    一般公共预算财政拨款

  24

  114。52

   

  51

   

   

   

    政府性基金预算财政拨款

  25

  0.00

   

  52

   

   

   

   

  26

   

   

  53

   

   

   

  总计

  27

  486.97

  总计

  54

  486.97

  486.97

  0.00

  注:1。本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

      2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

  

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  

  一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  财决批复05

 

  部门:三门峡市精神文明建设指导委员会办公室

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  金额单位:万元

 

  科目编码

  科目名称

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

 

  合计

  基本支出结转

  项目支出结转和结余

  合计

  基本支出

  项目支出

  合计

  基本支出

  项目支出

  合计

  基本支出结转

  项目支出结转和结余

 

  项目支出结转

  项目支出结余

 
 

  

  

  

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

 

  合计

  114。52

  14。21

  100.31

  372.45

  225。99

  146.46

  483.31

  240.19

  243.12

  3。66

  0.00

  3.66

  0.00

 

  201

  一般公共服务支出

  40。62

  8.47

  32.15

  315。40

  169.31

  146。09

  352.37

  177.78

  174.59

  3.66

  0。00

  3.66

  0.00

 

  20136

  其他共产党事务支出

  40.62

  8.47

  32.15

  315.40

  169.31

  146.09

  352.37

  177.78

  174.59

  3。66

  0.00

  3。66

  0。00

 

  2013601

    行政运行

  8.47

  8.47

  0.00

  169.31

  169。31

  0。00

  177.78

  177.78

  0。00

  0.00

  0.00

  0。00

  0。00

 

  2013699

    其他共产党事务支出

  32.15

  0.00

  32.15

  146.09

  0.00

  146。09

  174.59

  0。00

  174.59

  3.66

  0。00

  3。66

  0.00

 

  207

  文化体育与传媒支出

  64.00

  0.00

  64。00

  0.00

  0。00

  0。00

  64.00

  0。00

  64.00

  0。00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  20799

  其他文化体育与传媒支出

  64。00

  0.00

  64.00

  0。00

  0.00

  0。00

  64。00

  0。00

  64.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2079999

    其他文化体育与传媒支出

  64.00

  0。00

  64。00

  0.00

  0.00

  0.00

  64。00

  0。00

  64.00

  0.00

  0。00

  0.00

  0.00

 

  208

  社会保障和就业支出

  2.70

  2。70

  0.00

  43。55

  43.55

  0。00

  46.25

  46.25

  0。00

  0。00

  0。00

  0.00

  0.00

 

  20805

  行政事业单位离退休

  2.03

  2.03

  0。00

  42。87

  42.87

  0.00

  44.91

  44.91

  0。00

  0.00

  0。00

  0.00

  0.00

 

  2080501

    归口管理的行政单位离退休

  0。00

  0。00

  0。00

  19.93

  19.93

  0.00

  19。93

  19。93

  0.00

  0.00

  0。00

  0。00

  0.00

 

  2080502

    事业单位离退休

  0.00

  0.00

  0。00

  11.63

  11.63

  0.00

  11。63

  11。63

  0。00

  0.00

  0。00

  0.00

  0.00

 

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

  2.03

  2.03

  0.00

  11。32

  11。32

  0。00

  13。35

  13.35

  0。00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  20808

  抚恤

  0.66

  0.66

  0。00

  0。68

  0.68

  0.00

  1。34

  1.34

  0.00

  0.00

  0.00

  0。00

  0。00

 

  2080801

    死亡抚恤

  0.66

  0.66

  0。00

  0。68

  0.68

  0。00

  1。34

  1。34

  0.00

  0.00

  0。00

  0.00

  0.00

 

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  1.15

  1.15

  0。00

  6.91

  6.91

  0.00

  8.05

  8.05

  0.00

  0。00

  0.00

  0。00

  0.00

 

  21011

  行政事业单位医疗

  1.15

  1。15

  0.00

  6.91

  6.91

  0.00

  8.05

  8.05

  0。00

  0.00

  0。00

  0.00

  0.00

 

  2101101

    行政单位医疗

  1.15

  1.15

  0。00

  6.91

  6.91

  0.00

  8。05

  8.05

  0。00

  0。00

  0.00

  0.00

  0。00

 

  213

  农林水支出

  4.16

  0。00

  4.16

  0.37

  0.00

  0。37

  4.53

  0。00

  4.53

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  21305

  扶贫

  4。16

  0.00

  4.16

  0。37

  0.00

  0.37

  4。53

  0.00

  4.53

  0.00

  0.00

  0。00

  0.00

 

  2130599

    其他扶贫支出

  4.16

  0.00

  4.16

  0。37

  0。00

  0.37

  4。53

  0.00

  4.53

  0。00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  221

  住房保障支出

  1.90

  1.90

  0.00

  6.22

  6.22

  0.00

  8。12

  8.12

  0.00

  0.00

  0.00

  0。00

  0。00

 

  22102

  住房改革支出

  1.90

  1.90

  0。00

  6.22

  6.22

  0。00

  8.12

  8。12

  0。00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2210201

    住房公积金

  1.90

  1。90

  0.00

  6。22

  6。22

  0。00

  8.12

  8.12

  0。00

  0.00

  0。00

  0。00

  0.00

 

  注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

 

      2.本表批复到项级科目。

 

      3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

  

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  财决批复06

  部门:三门峡市精神文明建设指导委员会办公室

   

   

   

   

   

  金额单位:万元

  人员经费

  公用经费

  科目编码

  科目名称

  决算数

  科目编码

  科目名称

  决算数

  科目编码

  科目名称

  决算数

  301

  工资福利支出

  183.54

  302

  商品和服务支出

  16.95

  307

  债务利息及费用支出

  0。00

  30101

    基本工资

  39.99

  30201

    办公费

  1。28

  30701

    国内债务付息

  0.00

  30102

    津贴补贴

  56。72

  30202

    印刷费

  0。28

  30702

    国外债务付息

  0.00

  30103

    奖金

  57。03

  30203

    咨询费

  0。00

  310

  资本性支出

  0.00

  30106

    伙食补助费

  0.00

  30204

    手续费

  0.00

  31001

    房屋建筑物购建

  0.00

  30107

    绩效工资

  0.00

  30205

    水费

  0.00

  31002

    办公设备购置

  0.00

  30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

  13.35

  30206

    电费

  0。00

  31003

    专用设备购置

  0.00

  30109

    职业年金缴费

  0.00

  30207

    邮电费

  0。53

  31005

    基础设施建设

  0.00

  30110

    职工基本医疗保险缴费

  4.70

  30208

    取暖费

  0.00

  31006

    大型修缮

  0。00

  30111

    公务员医疗补助缴费

  3.36

  30209

    物业管理费

  0.00

  31007

    信息网络及软件购置更新

  0。00

  30112

    其他社会保障缴费

  0。28

  30211

    差旅费

  0.53

  31008

    物资储备

  0。00

  30113

    住房公积金

  8.12

  30212

    因公出国(境)费用

  0.00

  31009

    土地补偿

  0.00

  30114

    医疗费

  0.00

  30213

    维修(护)费

  0.00

  31010

    安置补助

  0.00

  30199

    其他工资福利支出

  0。00

  30214

    租赁费

  0.00

  31011

    地上附着物和青苗补偿

  0。00

  303

  对个人和家庭的补助

  39。70

  30215

    会议费

  0。10

  31012

    拆迁补偿

  0。00

  30301

    离休费

  9.08

  30216

    培训费

  0.10

  31013

    公务用车购置

  0。00

  30302

    退休费

  29.29

  30217

    公务接待费

  0。35

  31019

    其他交通工具购置

  0.00

  30303

    退职(役)费

  0.00

  30218

    专用材料费

  0.00

  31021

    文物和陈列品购置

  0。00

  30304

    抚恤金

  1。34

  30224

    被装购置费

  0.00

  31022

    无形资产购置

  0。00

  30305

    生活补助

  0.00

  30225

    专用燃料费

  0.00

  31099

    其他资本性支出

  0.00

  30306

    救济费

  0.00

  30226

    劳务费

  1.35

  399

  其他支出

  0.00

  30307

    医疗费补助

  0.00

  30227

    委托业务费

  0.00

  39906

    赠与

  0。00

  30308

    助学金

  0。00

  30228

    工会经费

  2。23

  39907

    国家赔偿费用支出

  0。00

  30309

    奖励金

  0.00

  30229

    福利费

  1.32

  39908

    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

  0.00

  30310

    个人农业生产补贴

  0.00

  30231

    公务用车运行维护费

  0。00

  39999

    其他支出

  0。00

  30399

    其他对个人和家庭的补助支出

  0.00

  30239

    其他交通费用

  8.76

   

   

   

   

   

   

  30240

    税金及附加费用

  0。00

   

   

   

   

   

   

  30299

    其他商品和服务支出

  0.12

   

   

   

  人员经费合计

  223.24

  公用经费合计

  16.95

  注:1。本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

      2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

  

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

   

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  公开07

  部门:河南省三门峡市精神文明建设指导委员会办公室

   

   

   

  金额单位:万元

  预算数

  决算数

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  3.00

  0.00

  0.00

  0。00

  0.00

  3.00

  0.0935

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.0935

  注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  财决批复07

  部门:三门峡市精神文明建设指导委员会办公室

   

   

   

   

   

  金额单位:万元

  科目编码

  科目名称

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  合计

  基本支出结转

  项目支出结转和结余

  合计

  基本支出

  项目支出

  合计

  基本支出

  项目支出

  合计

  基本支出结转

  项目支出结转和结余

  项目支出结转

  项目支出结余

  

  

  

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  合计

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。

      2.本表批复到项级科目。

      3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

  

第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计均为489。7万元,与2017年相比,收、支总计各减少17.39万元,下降3.5%。主要原因:按要求缩减。

  二、收入决算情况说明

  市文明办2018年度收入合计372.50万元,均为财政拨款收入。

  三、支出决算情况说明

  市文明办2018年度支出合计483.94万元,其中:基本支出240。82万元,占49.76%;项目支出243.12万元,占50。24%

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018 年财政拨款收、支总计均为486。97万元。与 2017年相比,财政拨款收、支总计各减少17.38万元,下降3.4%。主要原因:按要求缩减。

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  (一)总体情况。

  2018年一般公共预算财政拨款支出483。31万元,占支出合计的98.7%。与 2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加97.76万元,增长20.2%。变动的主要原因一是2018年增加公共文化服务建设专项项目资金60万元,用于文明城市创建公益广告设置;二是正常晋级晋档等工资调标,预算收入和支出相应增加。

  (二)结构情况。

  2018 年度一般公共预算财政拨款支出483.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出352。37万元,占72.9%;文化体育与传媒支出64 万元,占13。24%;社会保障和就业支出44。91万元,占9。29%;抚恤1.34万元,占0.3%;医疗卫生与计划生育支出8。05万元,占 1.66%;农林水支出4.53万元,占 0.93%;住房保障支出8.12万元,占1.68%

  (三)具体情况。

  2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为198.27万元,支出决算为352。37万元,完成年初预算的177.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是2018年增加公共文化服务建设专项项目资金60万元,用于文明城市创建公益广告设置;二是人员经费调整。其中:

  1、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为177.16万元,支出决算177.78万元,完成预算100.35%。决算数大于预算数主要是因为正常增资晋级晋档,人员经费增加。

  2、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为95万元,支出决算174.59万元,完成预算183.78%。决算数大于预算数主要是开展文明城市创建等各项活动增加等。

  3、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算未安排该支出,支出决算64万元。主要原因是文明城市创建公益广告设置等。

  4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为19.21万元,支出决算19.93万元,完成预算103.75%。主要原因一是预算追加离退休人员健康休养费;二是工资政策变动,落实离退休人员有关补贴等追加人员经费。

  5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为16.23万元,支出决算为13。35万元,完成年初预算的82。25%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动,基本养老以实际参保人员结算。

  6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0。67万元,支出决算为1。37万元。主要原因是2017年未能及时联系到遗属,2018年联系上后补齐。

  7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为9.74万元,支出决算为8.05万元,完成年初预算的82.65%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动,基本医疗以实际参保人员结算。

  8、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算未安排该支出,支出决算为4.53万元。主要原因是根据开展业务工作需要,年末追加预算用于扶贫第一书记及驻村工作队员的补贴及工作经费。

  9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为9.74万元,支出决算为8.12万元,完成年初预算的83.37%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动,住房公积金以实际参保人员结算。

  六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出240。19 220。17万元。与2017年相比,增加20.02万元。变动的主要原因决算数大于预算数主要是因为正常增资晋级晋档,人员经费增加。其中:人员经费223.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费16.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为0。0935万元。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是执行例行节约的规定。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%;公务接待费支出决算0。0935万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排河南省三门峡市文明办因公出国(境)团组0个,累计0人次。因公出国(境)费支出决算与2017年度持平。

  2.公务用车购置及运行费支出0万元,公务用车购置运行费支出决算与2017年度持平,主要原因落实车改规定,单位无公务用车。

  3.公务接待费支出0.0935万元。其中:外宾接待支出0万元,其他国内公务接待支出0。0935万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务接待费支出决算与2017年度减少1.3万元。2018年共接待2批次、12人次。

  八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

  九、机关运行经费支出情况说明

  2018年度机关运行经费支出16.95万元,较2017年度较少0。96万元,减少5.66%。减少的主要原因是执行例行节约的规定。

  十、政府采购支出情况说明

  2017年度政府采购支出总额53万元,其中:政府采购货物支出53万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

  十一、国有资产占用情况说明

  截至 2018 12 31 日,市文明办无公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  十二、其他重要事项的情况说明

  

第四部分   名词解释

  1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

  2、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  3、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“ 财政拨款收入” 、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  4、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  6、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  7、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  9、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  11、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理“三公” 经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  
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